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索引号: yzfl/2019-00004 分类:  
发文机关: 市妇女联合会 发文日期:
名称: 2018年度部门预算绩效自评报告——永州市妇女联合会
文号 :    
2018年度部门预算绩效自评报告——永州市妇女联合会
2019-06-17           来源: 永州市妇女联合会 【字体:   打印

2018年度部门预算绩效自评报告

——永州市妇女联合会

1、永州市妇女联合会双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项工作经费2018年度绩效自评报告…………………………………………2-16页

2、2018年度市直部门整体支出绩效自评报告-永州市妇女联合会……………………………………………17-21页

永州市妇女联合会双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项资金

2018年度绩效自评报告

一、基本情况

(一)市级下达专项预算和绩效目标情况。

1、我单位2018年收到市财政局下达专项经费108万元。专项经费主要包括以下几项:(1)、市妇联双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业等专项活动经费43万元。(2)、市级妇女儿童权利保护专项资金65万元。

2、绩效目标情况:2018年度我单位专项支出108万元,收支平衡。保障了双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项活动的有序开展。

(二)市分解下达预算和绩效目标情况。

1、我单位2018年收到市财政局下达专项经费108万元。分解下达:(1)、市妇联双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业等专项活动经费43万元。(2)、市级妇女儿童权利保护专项资金65万元。

2、2018年度我单位专项支出108万元,其中:(1)、市妇联双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业等专项活动支出43万元。(2)、市级妇女儿童权利保护专项支出65万元。收支平衡。

3、绩效目标情况:根据部门职能职责,市妇联部门整体绩效目标为:保障市妇联专项活动工作的开展,着眼于推进服务型妇女组织建设,提升妇联干部服务能力,围绕“挑战机遇”、“优势特色”、“路径动力”、“环境机制”、“能力素质”等5个方面,有效落实为妇女群众服务举措,帮助解决妇女儿童关心关注的重难点问题。推动了永州实现安全稳定的社会环境。

二、绩效自评工作开展情况

1.前期准备

绩效自评工作由市妇联办公室牵头,组织所涉及项目科室成员成立绩效评价工作组,绩效评价工作组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

2018年财政安排我单位专项资金108万元,资金来源主要源于财政拨款,无其他资金投入。资金主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、设备购置费以及宣传费等方面。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个专项资金使用与具体专项实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、综合评价结论

本年度专项工作经费管理规范,按计划完成,确保了市妇联各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,专项资金绩效评价表的综合得分为96分,自评为优秀。                              

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金108万元将全部到位,确保我单位各项工作正常运转,经费拨付及时率达100%。    

2.项目资金执行情况分析。

按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专用。

3.项目资金管理情况分析。

1)、对各种专项资金单独核算,划清与日常公用经费开支的界限,不能互相占用;

2)、建立专项资金使用管理责任制,努力提高其使用效率;

3)、在资金的使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。实行分类管理;明确专项资金管理部门的职责,规范操作。

4)、强化监督,讲求绩效。要加强对专项资金事前、事中、事后全过程的管理监督,发挥专项资金效益的最大化。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。2018年,永州市妇女联合会工作以科学发展观为指导,深化对永州市妇女联合会工作的认识,创新工作方法和手段,全面提高永州市妇女联合会工作科学化水平。在绩效评估考核中,永州市妇女联合会获得了以下荣誉:全市2018年度绩效评估优秀单位;永州市政协“三创三争三好”主题活动优秀政协界别;2018年度永州市社会治安综合治理工作先进单位;全市三年禁毒大行动先进集体;2018年度市直机关党建工作目标管理先进党支部;全省“两癌”免费检查重点民生实事项目先进集体;“湘女e家”最佳传播奖;2018年度湖南妇联舆论宣传阵地建设先进单位。

2.效益指标完成情况分析。

2018年我单位项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,围绕市委市政府中心工作,为全市妇女儿童开展妇女宣传、基层组织建设、妇女(干)培训、家庭建设、妇女儿童帮扶、妇女儿童发展、维权信访、机关党建、志愿服务、两纲监测、精准扶贫等工作,把有限的经费用在为妇女儿童服务工作中,实现资金使用效益的最大化。。机制的完善、资金的筹措、项目的建设、队伍的建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、成效明显。

1)、丰富活动载体,打造专属名片,拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力。

“三八”、“六一”期间,整合部门资金,开展内容丰富、寓教于乐的庆“三”、庆“六”一系列活动。通过开展形式多样的庆祝活动,层层传导、广泛发动,在各类节庆节点活动中彰显了妇女积极参与经济社会、文化政治建设的巾帼风采,在属于公众的节假日中留下了妇联浓墨重彩的一笔,发挥了不可忽视的主导作用,打造了妇女组织不可或缺的专属名片。

2)、实施项目救助,不断改善妇女儿童生存生活环境。

2018年,永州市妇女联合会通过实施各类项目,体现了小项目赢得好口碑,小资金撬动大收益,有效提高农村妇女的地位,增强妇女群众参与发展生产的意识,密切同广大妇女的联系,在群众中和社会上赢得了信誉和口碑,极大地增强了妇联组织的凝聚力、号召力。

3)、切实增强服务意识,有效维护妇女儿童合法权益。

建立完善信访登记、统计分析和上报制度,认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题,做好解疑释惑工作,及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。2018年,共受理来信来访案件办结率为100%。开通了12338维权热线,与公检法司等部门联合成立了妇女儿童法律援助服务中心,加强对弱势妇女儿童的法律援助工作。

4)、强化培训,提升能力,切实提高妇女群众自身素质。

充分发挥妇联影响力强、基础稳固、工作活跃、横向到边、纵向到底、条块结合的组织网络,在全市各区乡(镇)农场村委会村民小组,面向基层妇女骨干、女能人、涉外婚姻家庭、贷免扶补项目户、基层妇女群众开展了履职能力、生产技能、普法、家庭教育、互联网+、电商知识培训。

5)、走出国门,创新工作,促进妇女民间外交取得新进展。

发展壮大,永州市妇女联合会持续开展对外统战联谊、妇女民间外交工作。争取能上一个新台阶。

3.满意度指标完成情况分析。

我单位2018年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,开展庆 “三八”系列活动;开展禁毒防艾宣传服务;开展农村妇女“两癌”筛查和救助工作;开展以家庭建设为抓手,推进社会文明和谐的活动;开展巾帼志愿者服务活动;开展全市妇女之家建设工作调研;;指导各妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动。积极推动理念、制度、机制、方法创新,创造了安全稳定的社会环境,提升人民的幸福感。群众满意度达到了95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作,虽然我单位也成立的绩效评价工作小组,但我单位没有这方面的专业人员,对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉,对该项工作还有待加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)根据绩效评价结果建立整改机制

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作,虽然我单位也成立的绩效评价工作小组,但我单位没有这方面的专业人员,对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉,对该项工作还有待加强。

(二)强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

市妇联对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项财政支出。

(三)部门绩效评价信息反馈公开机制

市妇联建立评价信息反馈公开机制,绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施各处室,项目实施处室针对整改意见,落实整改情况后及时报送机关办公室,同时,以内部通报等形式确保我单位内部可查询、可借鉴、可参考。以上评价情况除涉密项目外,我单位均按市财政局相关要求进行了及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

在绩效评价中,我单位明确了绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。专门制定了绩效考评的有关规章制度,为指导、监督、检查部门绩效考评提供了依据。实施绩效考评的工作人员,可以通过实地勘察核对、调查取证等方式,对相关信息资料进行核实。建立了部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应我单位和项目特点的绩效自评指标库,今后再根据我单位担负的工作任务和项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。

1、存在的主要问题

1)预算管理方面

永州市妇女联合会的2018年度各专项资金收支平衡,达到了预期目标。预算编制的计划性和执行管理上有待提高,制度的执行有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。

2)项目核算方面

2018年永州市妇女联合会主要专项支出包括市妇联双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业等专项活动经费;市级妇女儿童权利保护专项资金。财务核算在制度上还有待完善。

2、具体建议

1)加强预算管理,严格执行《预算法》

严格《预算法》执行部门预算,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金。

在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的,要按照费用预算调整的报批程序,经批准后才能使用;支出报账支付时,要严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政单位会计制度进行财务核算,维护《预算法》的严肃性。

2)加强项目资金管理,严格规范项目资金使用

严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算,真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

完善财务管理制度,严格规范现金使用的范围,尽量避免大额付现,确保单位资金安全和完整。

3)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到收入与支出明细核算。

在以后的工作中,吸取借鉴往年在资产安全、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的先进经验和做法,进一步推进项目资金风险防范的内部控制制度构建,保证项目资金的安全,有效防范风险舞弊行为的发生。加强对会计人员的培训,提高会计人员的依法理财的能力和职业道德水平,进一步完善内部会计监督,坚持以公开促进项目资金规范运行,将项目资金的预算、开支、决算等信息进行公开,便于大家监督,确保专款专用。有力促进社会主义的稳定和谐。

八、其他需说明的问题。

地址:永州市冷水滩区湘永路58号  邮编:425000

联系人:李蓉   联系电话:0746-8358178

附件5:市级财政永州市妇女联合会双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项

资金绩效评价表。

附件:永州市妇女联合会整体支出绩效评价调查问卷汇总

附件5

市级财政永州市妇女联合会双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项

资金绩效评价表

一级

二级

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

(20分)

项目立项

(12分)

项目立项规范性

(4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料符合相关要求;

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

4

绩效目标合理性

(4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是为促进事业发展所必需;

4

④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

(4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③与项目年度任务教或计划数相对应;

4

④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

(8分)

资金到位率(4分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金108万元/计划投入资金108万元)×100%=100%。

实际到位资金108万元。

计划投入资金108万元。

4

到位及时率(4分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金108万元/应到位资金108万元)×100%=100%。

及时到位资金108万元。

应到位资金108万元。

4

过程

(30分)

业务管理

(10分)

管理制度健全

(3分)

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度合法、合规、完整。

3

制度执行有效性

(3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续完备;

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档;

2.5

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等基本落实到位。

项目质量可控性

(4分)

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

3.5

财务管理

(20分)

管理制度健全性

(5分)

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

①已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

4.5

资金使用合规性

(7分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支经过评估认证;

6.5

④符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

(8分)

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①已制定或具有相应的监控机制;

②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

7.5

产出

(30分)

项目产出

(30分)

实际完成率(7分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数108万元/计划产出数108万元)×100%=100%。

实际产出数108万元。

7

计划产出数108万元。

完成及时率

(7分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率100%。

实际完成时间1年。

7

计划完成时间1年。

质量达标率

(8分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数108万元/实际产出数108万元)×100%=100%。

质量达标产出数108万元。

8

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

(8分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本108万元-实际成本108万元)/计划成本108万元×100%=0

实际成本108万元。

8

计划成本108万元。

效果

(20分)

项目效益

(20分)

经济效益

(4分)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。2018年,永州市妇女联合会工作以科学发展观为指导,深化对永州市妇女联合会工作的认识,创新工作方法和手段,全面提高永州市妇女联合会工作科学化水平。在绩效评估考核中,永州市妇女联合会获得了以下荣誉:全市2018年度绩效评估优秀单位;永州市政协“三创三争三好”主题活动优秀政协界别;2018年度永州市社会治安综合治理工作先进单位;全市三年禁毒大行动先进集体;2018年度市直机关党建工作目标管理先进党支部;全省“两癌”免费检查重点民生实事项目先进集体;“湘女e家”最佳传播奖;2018年度湖南妇联舆论宣传阵地建设先进单位。

3

社会效益

(3分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

3

生态效益

(3分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

3

可持续影响(4分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

4

社会公众或服务对象满意度(6分)

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

通过发放调查问卷,工作满意度达95%。

5.5

附件

永州市妇女联合会整体支出绩效评价调查问卷汇总

  为了解永州市妇女联合会整体支出执行情况,进一步提高资金的使用效益,请您如实填写以下问卷调查,在相应选项框内划“√”,感谢您认真负责地参与以及对我们工作的支持。

一、被调查者基本情况

年龄:□18岁以下占10%  □18-35岁占70%  □35-60岁占15%  □60岁以上占5%

性别:□男占55%  □女占45%

文化程度:□初中(含初中)以下占10%  □高中 中专占30% □大专占40%  □本科占20%  □本科以上

职业身份: □学生占5%  □公务员占5%  □老师   □其他占90%

二、问题调查

1、您对永州市妇女联合会的职能了解吗?

□A.全面了解占20%      □B.部分了解占75%       □C.不了解占5%   

2、您知道永州市妇女联合会进行了妇女儿童权利保护工作吗?

□A.知道占80%           □B.不清楚占20%    

3、您对永州市妇女联合会工作满意吗?

□A.满意占90%       □B.一般占10%     □C.不满意

4、您觉得永州市妇女联合会对我们的生活有多大影响?

□A.非常大占20%       □B.一般占60%      □C.不大占20%

5、您认为永州市妇女联合会的工作哪些方面还需要进一步完善和提高?请您提出意见与建议。

问题:

意见与建议:

2018年度市直部门整体支出绩效自评报告

--永州市妇女联合会

1.绩效自评得分情况及绩效等级。

本年度工作经费管理规范,按计划完成,确保了永州市妇女联合会各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,部门整体支出绩效评价表的综合得分为97分,自评为优秀。

2.部门支出情况。

2018年永州市妇女联合会共收到市级财政拨入资金346.71万元,具体内容如下:

1、市财政拨入基本支出资金238.71万元,主要用途:维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。

2、市财政拨入专项支出资金108万元,主要用途:保障了双学双比、巾帼建功、维权、五好家庭、再就业、市级妇女儿童权利保护专项活动的有序开展。

3.绩效评价情况。

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,开展庆“三八”系列活动;开展禁毒防艾宣传服务;开展农村妇女“两癌”筛查和救助工作;开展以家庭建设为抓手,推进社会文明和谐的活动;开展巾帼志愿者服务活动;开展全市妇女之家建设工作调研;;指导各妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动。积极推动理念、制度、机制、方法创新,创造了安全稳定的社会环境,提升人民的幸福感。群众满意度达到了95%以上。。部门整体支出绩效评价表的综合得分为97分,自评为优秀。    

4.下一步工作安排。

在绩效评价中,我单位明确了绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织、实施工作。专门制定了绩效考评的有关规章制度,为指导、监督、检查部门绩效考评提供了依据。实施绩效考评的工作人员,可以通过实地勘察核对、调查取证等方式,对相关信息资料进行核实。建立了部门整体支出和项目的绩效自评指标体系,同时根据评价情况积累经验,逐步建立适应我单位和项目特点的绩效自评指标库,今后再根据我单位担负的工作任务和项目绩效目标的变化适时调整绩效自评指标库内容。

附件6部门整体支出绩效评价表

附件7部门整体支出绩效评价基础数据表

附件6

部门整体支出绩效评价表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

编制12人,实际在职11人,在职控制率=11/12*100%=91.67%

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

2017年度三公经费14.5万元,2018年三公经费14.5万元。三公经费变动率=14.5-14.5/14.5*100%=0

5 

过 程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=346.71万元/346.71万元×100%=100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=104.

56/346.71万元×100%=30%

2 

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=17万元/17万元/×100%=100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-5.72万元/14.5万元×100%=39.45%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=5.83万元/5.83万元×100%=100%

 6

过程

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

有本部门厉行节约制度,2分;

相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 制定了专项资金使用管理办法、财务制度等相关管理制度,制度合法、合规、完整。

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 制定了专项资金使用管理办法,有审批程序和手续,                 

6 

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

我单位均按市财政局相关要求进行了及时公开。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

该部门市本级为2018年度预决算公开单位,提供财务数据及时 真实、准确,财务资料基本完整。

8 

履职 效益

10

经济效益

10

全市十五项工作先进单位,年度绩效评估优秀单位,全市社会管理综合治理先进单位

 

社会效益

10 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

通过发放调查问卷,工作满意度达95%

 6


附件7

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位永州市妇女联合会           2019530单位:个、元

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

12

11

100% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

 79409.8

145000

57198.05

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

38322.8

60000

30312.05

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

 41087

85000

26886

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

167000

170000

170000

    其中:办公经费

117000

120000

120000

          水费、电费、差旅费

30000

30000

30000

          会议费、培训费

20000

20000

20000

政府采购金额

——

58285

58285

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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