您现在所在的位置 : | 索引号: | yzfl/2019-00014 | 分类: | |
| 发文机关: | 市妇女联合会 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州市妇女联合会
2019年预算
目录
第一部分 永州市妇女联合会概况
一、 部门职能和主要任务
二、 机构设置
第二部分 2019年市本级部门预算及“三公”经费公开报表
一、收入支出预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算分类汇总表
六、政府性基金财政拨款支出预算表
七、一般公共预算财政拨款政府采购预算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、基本支出预算明细表-工资福利支出
十、基本支出预算明细表-商品和服务支出
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
第三部分 永州市妇女联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入预算总体情况说明
二、支出预算安排说明
三、部门预算收支平衡情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永州市妇女联合会概况
一、 部门职能和主要任务
（一） 主要职责
围绕党的中心工作,指导全市各级妇女组织,开展妇女儿童工作,联系团体成员,并给予业务指导；指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动；维护妇女儿童合法权益，认真做好来信、来访的接待工作，开展普法宣传和城乡妇女技能培训;开展调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。
（二）2019年主要工作任务
制定新一轮《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》;做好儿少工作，深入开展“春蕾女童”计划和留守儿童数据采集；维护妇女儿童合法权益，开展普法和技能培训；抓好 “巾帼建功”、“双学双比”和“五好文明家庭”等创建活动，团结带领广大妇女积极投身改革开放和现代化建设伟大实践。
二、 机构设置
市妇联是正处级参照公务员管理全额拨款单位，内设4个职能部室(办公室、组宣部、维权部、儿少部)，人员编制12人，实有人数12人，退休人员6人，临时工2人，小车编制1台，实有小车1台。
第二部分 2019年市本级部门预算及“三公”经费公开报表
一、 收入支出预算总表
公开01表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
247.56 |
一、一般公共服务支出 |
247.56 |
一、基本支出 |
141.56 |
|
经费拨款 |
247.56 |
二、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
112.01 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
商品和服务支出 |
29.55 |
|
行政事业性收费收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
专项收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
106.00 |
|
国有资本经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
99.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
七、卫生健康支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
罚没等其他收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
7.00 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
十、农林水支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
四、上级财政补助收入 |
|
十一、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
十三、商品服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、债务讨息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
247.56 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
247.56 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
247.56 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
四、结转下年 |
|
|
八、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
247.56 |
支出总计 |
247.56 |
支 出 总 计 |
247.56 |
二、 收入预算总表
公开02表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||
|
一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||
|
小计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
罚没等其他收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 支出预算总表
公开03表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
一般公共预算拨款合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||
|
小计 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
罚没等其他收入 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
141.56 |
141.56 |
141.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、 财政拨款收入支出预算总表
公开04表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
247.56 |
一、一般公共服务支出 |
247.56 |
一、基本支出 |
141.56 |
|
经费拨款 |
247.56 |
二、公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
112.01 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
商品和服务支出 |
29.55 |
|
行政事业性收费收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
专项收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
106.00 |
|
国有资本经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
99.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
七、卫生健康支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
罚没等其他收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
7.00 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
十三、商品服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、债务讨息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
247.56 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
247.56 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
247.56 |
|
|
|
|
|
四、结转下年 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
|
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
收 入 总 计 |
247.56 |
支出总计 |
247.56 |
支 出 总 计 |
247.56 |
五、 一般公共预算财政拨款支出预算分类汇总表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
公开05表 单位：万元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
247.56 |
141.56 |
112.01 |
29.55 |
|
106.00 |
99.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
141.56 |
112.01 |
29.55 |
|
106.00 |
99.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
247.56 |
141.56 |
112.01 |
29.55 |
|
106.00 |
99.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
141.56 |
141.56 |
112.01 |
29.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
106.00 |
|
|
|
|
106.00 |
99.00 |
|
|
7.00 |
|
|
六、 政府性基金财政拨款支出预算表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
公开06表 单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、 一般公共预算财政拨款政府采购预算表
公开07表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
计量单位 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级财政补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
其他自有资金 |
上年结转收入 |
|||||||||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
20 |
|
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
|
|
20 |
|
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
|
|
20 |
|
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
市妇联专项工作经费 |
台式计算机 |
6 |
台 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
市妇联专项工作经费 |
激光打印机 |
2 |
台 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
市妇联专项工作经费 |
其他柜类 |
12 |
组 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
三公经费预算数（财政拨款） |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车 购置及运行费 |
其中:公务用车购置 |
其中：公务用车运行维护费 |
因公出国费 |
|
|
永州市妇女联合会 |
14.06 |
8.30 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
九、 基本支出预算明细表-工资福利支出
公开09表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
合计 |
112.01 |
106.07 |
47.38 |
28.55 |
30.14 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
112.01 |
106.07 |
47.38 |
28.55 |
30.14 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
112.01 |
106.07 |
47.38 |
28.55 |
30.14 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
112.01 |
106.07 |
47.38 |
28.55 |
30.14 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、 基本支出预算明细表-商品和服务支出
部门：永州市妇女联合会 公开10表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国费 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费 |
税金及附加费用 |
其他一般商品和服务支出 |
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
合计 |
29.55 |
2.60 |
|
|
0.30 |
|
|
1.00 |
|
|
2.00 |
|
0.50 |
|
1.84 |
0.80 |
1.40 |
|
|
|
|
|
1.43 |
1.38 |
2.76 |
12.48 |
|
1.06 |
|
|
|
|
025 |
永州市妇女联合会 |
29.55 |
2.60 |
|
|
0.30 |
|
|
1.00 |
|
|
2.00 |
|
0.50 |
|
1.84 |
0.80 |
1.40 |
|
|
|
|
|
1.43 |
1.38 |
2.76 |
12.48 |
|
1.06 |
|
|
|
|
025001 |
永州市妇女联合会 |
29.55 |
2.60 |
|
|
0.30 |
|
|
1.00 |
|
|
2.00 |
|
0.50 |
|
1.84 |
0.80 |
1.40 |
|
|
|
|
|
1.43 |
1.38 |
2.76 |
12.48 |
|
1.06 |
|
201 |
29 |
01 |
025001 |
永州市妇女联合会 |
29.55 |
2.60 |
|
|
0.30 |
|
|
1.00 |
|
|
2.00 |
|
0.50 |
|
1.84 |
0.80 |
1.40 |
|
|
|
|
|
1.43 |
1.38 |
2.76 |
12.48 |
|
1.06 |
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
公开11表
|
部门：永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 永州市妇女联合会2019年度部门预算情况说明
一、 收入预算总体情况说明
2019年部门预算收入情况：预算总收入247.56万元，其中：工资福利支出经费112.01万元，一般商品服务支出经费29.55万元，专项商品和服务支出经费106万元。比上年度预算收入240.41万元增加了7.15万元，增加2.97%。
二、 支出预算安排说明
预算总支出247.56万元，其中：
1、2019年部门基本支出预算安排情况说明
工资福利支出112.01万元；一般商品服务支出29.55万元，其中：办公经费11.04万元、公务用车经费2.76万元、其他交通费用12.48万元、会议费1.84万元、工会经费1.43万元。
2、2019年部门项目支出预算安排情况说明
2019年安排项目支出106万元，项目支出为市妇联的工作经费106万元。主要用于开展专项工作的各种办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等开支。
三、 部门预算收支平衡情况说明
2019年预算总收入247.56万元。全部是财政拨款收入，我委无任何收费项目。预算总支出247.56万元，收支平衡。
四、“三公”经费预算情况说明
2019年我单位三公经费预算为14.06万元，其中出国经费0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费5.76万元，公务接待经费8.3万元，比2018年预算减少0.34万元，下降2.36%。主要是要坚决贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。
五、 机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关运行经费为17.07万元，其中办公费2.6万元、手续费0.3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费0.5万元、会议费1.84万元、培训费0.8万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.43万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他商品服务支出1.06万元。比2018年增加了0.07万元，增加了0.41%，基本持平。
六、 政府采购安排情况说明
2019年的采购预算支出为7万元。其中：打印机0.6元（2台）、电脑3万元（6台）、柜类3.4万元（12组）。与2018年相比增加2万元，析因是业务档案日益增加。
七、 国有资产占有情况说明
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆其中，一般公务用车1 辆。
2019 年一般公共预算安排车辆购置费0元。无变动。
八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目（市妇联日常工作经费106万元）1 个，涉及一般公共预算拨款106万元。
保障市妇联专项活动工作的开展，着眼于推进服务型妇女组织建设，提升妇联干部服务能力，围绕“挑战机遇”、“优势特色”、“路径动力”、“环境机制”、“能力素质”等5个方面，有效落实为妇女群众服务举措，帮助解决妇女儿童关心关注的重难点问题。推动了永州实现安全稳定的社会环境。
第四部分 名词解释
无。
湘公网安备 43110302000125号